龙井市科学技术协会2019年财政预算信息
目 录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表 （预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、政府采购预算明细表（预算04表）
五、财政拨款收支总表（预算05表）
六、一般公共预算财政拨款支出表（预算06表）
七、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算07表）
八、一般公共预算财政拨款项目支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算10表）
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算11表）
十二、项目支出绩效目标申报表（预算12表）
第一部分 2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
根据中共北京市委办公厅关于印发《龙井市科学技术协会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知（京办发[2002]20号）龙井市科学技术协会机关设有办公室、计划财务部、人事部、学会部、科普部、调研宣传部等6个部室，另设机关党委，下设龙井市科学技术协会服务管理部、北京青少年科技中心、北京反邪教协会秘书处、北京国际科技协作中心、北京市科协信息中心、北京市科学技术进修学院(首都联合职工大学科技分校)、北京电脑天地学校、北京科普发展中心、北京科技社团服务中心、北京科技咨询中心、北京科学中心11家二级预算单位。
主要职责：为科技工作者服务。自觉地把加强党和政府同科技工作者的联系作为基本职责，把激发科技工作者的创新热情和创造活力作为根本任务，积极搭建平台，助力科技工作者成长成才。推动实施“一十百千”工程，开展北京科技交流学术月活动，为科技工作者搭建不同形式、不同层次的学术交流平台。每年学术月围绕共同主题集中开展学术交流，综合性跨学科学术交流，形式多样的专业化学术交流活动。实施“青年人才托举工程”，不断加大青年科技人才工作的指导和支持力度，支持青年科技人才参加高水平国际知名学术活动。发挥老年科技人才作用，组织老年科技工作者开展“五进”科普活动和“四技”服务。以推选北京地区中国工程院院士候选人为龙头，完善科技人才举荐渠道，积极举荐、表彰优秀科技工作者。多渠道、多角度宣传和弘扬科技工作者的先进事迹和精神风貌，营造科技人才成长的良好社会氛围。
为创新驱动发展服务。围绕全国科技创新中心建设，充分发挥科协智力和人才优势，团结和引领首都广大科技工作者为实施创新驱动发展战略服务。建设科技社团创新簇企业示范站，助力企业提升自主创新能力，服务全国科技创新中心建设。坚持以企业需求为导向，大力推进院士专家工作站建设，引导创新要素向企业聚集，推动企业自主创新。实施金桥工程资助种子资金项目，服务企业科技创新和培养青年科技工作者。深化农民致富科技套餐配送工程，建立科技套餐工程都市型现代农业示范基站。搭建京津冀科协科技成果转化平台，助力京津冀协同发展。
为提高全民科学素质服务。切实履行北京市全民科学素质纲要实施工作办公室职责，建立公民科学素质共建机制。成立北京科普资源联盟，积极构建科普工作社会化格局。按照“世界眼光、时代特征、北京特色、创新发展”的建设理念，积极推进北京科学中心建设。不断加强科普信息化建设，着力构建由蝌蚪五线谱网站、手机终端、社区数字科普视窗、楼宇电视等载体组成的面向公众的数字化科普网络体系。
为党和政府科学决策服务。着力构建以国家级科技思想库建设为重点，以调研课题、决策咨询沙龙、科技工作者建议、科技工作者状况调查、提案议案等为主要形式的特色决策咨询工作格局，服务党和政府科学决策。
加强科协团体自身建设。深入贯彻中央和市委群团工作会议精神，围绕保持和增强科协组织的“政治性、先进性、群众性”，扎实推进科协系统深化改革。推进科技社团承接政府转移职能，支持科技社团利用专业优势开展社会化服务。加强基层组织建设，推动科协组织向企业、高校、农村延伸。按照全面从严治党的要求，扎实开展党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育，增强“四个意识”，提高“四个服务”能力和水平。
（二）人员构成情况
龙井市科学技术协会部门行政编制58人，实际54人；事业编制358人，实际263人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）26人。
离退休人员212人，其中：离休10人，退休202人。
二、2019年收入及支出总体情况
（一）收入预算情况
2019年收入预算37770.95万元，比2018年38700.40万元减少929.45万元，下降2.4%。其中：财政拨款35378.01万元,比2018年35593.61万元减少215.60万元；统筹使用结余资金安排预算374.88万元,比2018年80.14万元增加294.74万元；其他资金2018.06万元,比2018年3026.65万元减少1008.59万元。其他资金收入项目主要包括中国科协及市属其他委办局拨付的科普活动及学术交流项目。
（二）支出预算说明
1.基本支出预算17018.61万元，占总支出预算45.06%，比2018年13882.34万元增加3136.27万元，增长22.59%。增长较大的原因是北京科学中心开馆，增加场馆运行经费。
2.项目支出预算20752.34万元，比2018年24818.06万元减少2065.72万元，下降16.38%，减少原因是2018年北京科学中心展教功能及信息化项目完成，不再安排经费预算。
3.上缴上级支出0万元。
4.事业单位经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
2019年北京市科协工作总体要求是： 全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以纪念新中国成立70周年为契机，以深化改革为动力，围绕市委十二届七次全会确立的加强“四个中心”功能建设，提高“四个服务”水平,抓好“三件大事”，打好“三大攻坚战”要求，围绕中国科协“1-9-6-1”工作布局，切实履行“四服务”工作职能，坚持首善标准，把握发展机遇，强化政治引领，主动服务大局，深化系统改革，全面做实基层，奋发有为地推动科协新发展，以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年。
2019年北京市科协工作主要有六个方面：
（一）坚持党的领导，不断强化对科技工作者的政治引领。
（二）搭建学术交流“主平台”，不断培植创新基础和提供创新思想源泉。
（三）构建创新驱动“生态圈”，助力科技创新中心建设和首都城市发展。
（四）推动首都科学教育场馆提质升级和科学素质建设，加快形成首都科普名片。
（五）建立科学决策新“智囊团”，提升服务党和政府科学决策的能力和水平。
（六）开拓科技人才发展“新路径”，优化人才职业成长和发展环境。
2019年部门预算项目主要为学术交流主平台、科技套餐工程、科技类专业智库群建设、建设市科协大宣传工作格局、北京科学嘉年华、北京市全民科学素质行动、科普资源开发与服务、基层科普行动计划、创新驱动工程、金桥工程、青少年科技竞赛、青少年科技后备人才早期培养计划、青少年科技创新与科技教育专项、首都科技科技创新成果推介、信息化建设及运行维护、北京科学中心专项经费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
龙井市科学技术协会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括龙井市科学技术协会、龙井市科学技术协会服务管理部、北京反邪教协会秘书处、北京科学中心4个所属单位。其他单位2019年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算143.60万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算增加19.89万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2019年预算数85.18万元，比2018年预算数91.3万元减少6.12万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制出访团组数量；2019年因公出国（境）费用主要用于向欧美科技发达国家、“一带一路”沿线国家、关键周边国家等派出团组，主要任务为开拓和巩固与境外科技合作组织的合作；参与有影响力的境外会议和活动；引进优质境外资源，将京津冀地区优质资源向外输出、拓展等方面。
2.公务接待费。2019年预算数2.76万元，比2018年预算数2.90万元减少0.14万元, 主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量。2019年公务接待费主要用于接待外单位来访人员工作餐费等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数55.66万元，其中，公务用车购置费2019年预算数34.41万元，比2018预算数0万元增加34.41万元，主要原因：更新购置公务用车2辆；公务用车运行维护费2019年预算数21.25万元，其中：公务用车加油10.71万元，公务用车维修3.46万元，公务用车保险4.38万元，其他2.70万元。公务用车运行维护费2019年比2018预算数29.51万元减少8.26万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务用车运行维护费。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2019年龙井市科学技术协会部门政府采购预算总额3320.05万元，其中：政府采购货物预算175.67万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3144.38万元。
（二）政府购买服务预算说明
2019年龙井市科学技术协会部门政府购买服务预算总额294.14万元，其中：科普相关活动100万元，科普工作者培训194.14万元。
（三）机关运行经费说明
2019年龙井市科学技术协会部门龙井市科学技术协会等1家行政单位以及北京反邪教协会秘书处、北京市科协信息中心等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算772.85万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目27个，占全部预算项目81个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算10274.92万元，占全部项目支出预算的53.74%。
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（六）国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额28282.45万元，其中：车辆14台，277.06万元；单位价值50万元以上的通用设备10台（套）、856.61万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套）、102.10万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
科学技术普及：包括机构运行、科普活动、青少年科技活动、学术交流活动、科技馆站、其他科学技术普及支出，主要涉及开展促进学术繁荣与民间科技交流活动，提升全民科学素质纲要行动计划活动，提供决策咨询服务，加强社会组织与基层组织建设，北京科学中心建设与信息化建设等。
第二部分 2019年度部门预算报表